關(guān)于三明市2018年預(yù)算執(zhí)行情況及2019年預(yù)算草案的報告
——2019年1月8日在三明市第十三屆人民代表大會第三次會議上
三明市財政局局長 鄧永輝
各位代表：
受市人民政府委托還不大，向大會報告三明市2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案高產，請予審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見發揮作用。
一良好、2018年預(yù)算執(zhí)行情況
過去的一年，全市各級財稅部門在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下銘記囑托，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)引領，秉持新發(fā)展理念，落實(shí)積極的財政政策示範，扎實(shí)工作應用前景，主動作為，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)提供了有力支撐，預(yù)算執(zhí)行情況良好激發創作。
（一）2018年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算進一步意見。全市地方一般公共預(yù)算收入完成1,076,420萬元增幅最大，占年度調(diào)整預(yù)算的105.95%，比上年增收68,821萬元生產能力，增長6.83%標準。加上轉(zhuǎn)移性收入1,475,854萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入223,841萬元完善好、調(diào)入資金556,038萬元大面積、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入261,873萬元，收入總計3,594, 026萬元問題分析；全市一般公共預(yù)算支出完成2,964,962萬元培養，比上年增支55,312萬元，增長1.90%更加完善。加上上解上級支出125,352萬元形式，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金47,989萬元，債務(wù)還本支出221,165萬元支撐作用，支出總計3,359,468萬元日漸深入。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)234, 558萬元同時。地方一般公共預(yù)算收入加上上劃中央收入580,674萬元互動式宣講，全市一般公共預(yù)算總收入完成1,657,094萬元，比上年增長10.04%模式。
市本級地方一般公共預(yù)算收入完成253,600萬元自動化，占年初預(yù)算的112.63%，比上年增收42,183萬元高品質，增長19.95%不折不扣。加上轉(zhuǎn)移性收入255,363萬元支撐能力、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入53,016萬元、調(diào)入資金105,052萬元高效利用、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25,267萬元特征更加明顯，收入總計692,298萬元；市本級一般公共預(yù)算支出完成469,712萬元講理論，比上年減支2,043萬元的可能性，下降0.43%，剔除地方政府債務(wù)因素各領域，同口徑增長7.08%知識和技能。加上上解上級支出50,366萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金40,209萬元新模式，債務(wù)還本支出24,433萬元，補(bǔ)助下級支出21,696萬元不容忽視，支出總計606, 416萬元組織了。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)85,882萬元說服力。地方一般公共預(yù)算收入加上上劃中央收入201,522萬元搶抓機遇，市本級一般公共預(yù)算總收入455,122萬元，比上年增長18.92%表示。
2.政府性基金預(yù)算全面闡釋。全市政府性基金收入完成814,239萬元，占年度調(diào)整預(yù)算的108.09%競爭力所在，比上年增收240,421萬元引人註目，增長41.90%。加上基金補(bǔ)助收入47,936萬元溝通機製、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入111,123萬元好宣講、調(diào)入資金49,169萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入375,993萬元領先水平，全市基金收入總計1,398,460萬元。全市政府性基金支出完成974,114萬元，比上年增支514,042萬元戰略布局，增長111.73%事關全面。加上調(diào)出資金281,115萬元、債務(wù)還本支出7,293萬元狀態，支出總計1,262,522萬元技術節能。收支相抵，基金滾存結(jié)轉(zhuǎn)135,938萬元基石之一。
市本級政府性基金收入完成210,236萬元聯動，占年度調(diào)整預(yù)算的102.68%增持能力，比上年增收79,120萬元，增長60.34%行業內卷。加上基金補(bǔ)助收入7,764萬元追求卓越、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6,549萬元、調(diào)入資金22,607萬元的過程中、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入128,500萬元發展契機，市本級基金收入總計375,656萬元。市本級政府性基金支出完成317,404萬元促進進步，比上年增支202,712萬元發力，增長176.74%，加上補(bǔ)助下級支出5,168萬元迎來新的篇章、調(diào)出資金30,000萬元共創美好，支出總計352,572萬元。收支相抵薄弱點，基金滾存結(jié)轉(zhuǎn)23,084萬元覆蓋範圍。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成13,549萬元積極性，占年度調(diào)整預(yù)算的100%奮勇向前，收入總計13,549萬元；全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出12,146萬元實施體系，調(diào)出資金1,273萬元組建，支出總計13,419萬元，收支相抵效果較好，滾存結(jié)轉(zhuǎn)130萬元重要的意義。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成10,505萬元，占年初預(yù)算的100%等多個領域，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10,505萬元占，收支相抵平衡。
4.社會保險基金預(yù)算提供了有力支撐。全市統(tǒng)籌的社會保險基金預(yù)算收入完成325,019萬元激發創作，占年初預(yù)算的100.9%，比上年增加21,884萬元進一步意見，增長7.22%增幅最大。全市統(tǒng)籌的社會保險基金預(yù)算支出完成320,235萬元，占年初預(yù)算的102.77%生產能力，比上年增加43,990萬元標準，增長15.92%。
市本級統(tǒng)籌的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入完成24,493萬元，占年初預(yù)算的101.01%重要作用，同口徑比上年減少3,308萬元持續向好，下降13.5%。市本級統(tǒng)籌的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金預(yù)算支出完成46,930萬元充足，占年初預(yù)算的101.93%進展情況，比上年增加4,004萬元，增長9.33%綠色化發展，當(dāng)年收支相抵缺口22,437萬元至關重要，通過上年結(jié)余和一般公共預(yù)算安排專項彌補(bǔ)。
上述收支預(yù)算的執(zhí)行情況為2018年快報數(shù)用上了，請各位代表參閱附件提升行動，待年度財政決算后，再向市人大常委會專題報告關註。
⊙芯窟M展。ǘ┞鋵?shí)市人大預(yù)算決議工作情況
2018年，全市各級財稅部門按照市委決策部署連日來，認(rèn)真落實(shí)市人大有關(guān)決議互動互補，貫徹實(shí)施減稅降費(fèi)政策，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展意向，防范政府債務(wù)風(fēng)險，做好“生財文化價值、聚財形式、管財、用財不斷完善、理財”文章數字化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效和社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
1.多方生財基礎上，聚力發(fā)展促趕超各領域。以轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)保持競爭優勢、增財源為目標(biāo)進行培訓，突出支持重點(diǎn)，強(qiáng)化資金聚焦長效機製，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展落實(shí)趕超法治力量。一是加大重點(diǎn)領(lǐng)域投入。突出項目支撐分享，籌集資金14.94億元供給，保障“五比五曬”項目競賽，實(shí)施“一十百千萬”工程，推動重大基礎(chǔ)設(shè)施解決方案、重大產(chǎn)業(yè)項目提速提效趨勢。突出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，統(tǒng)籌整合各類資金2.73億元上高質量，支持化解過剩產(chǎn)能一站式服務，推動工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)攻堅克難，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級管理，新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展雙向互動。突出創(chuàng)新驅(qū)動效率和安，籌集資金0.85億元，支持科技研發(fā)平臺建設(shè)品牌、科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和“雙高”企業(yè)培育深入開展，加大高層次人才培養(yǎng)和引進(jìn)力度，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等形式、企業(yè)創(chuàng)新提供技術(shù)和人才支撐技術的開發。二是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。落實(shí)減稅降費(fèi)政策飛躍，全市共計減免和緩征稅收26.34億元更高效，有效降低企業(yè)成本。出臺百億龍頭企業(yè)和萬家小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展扶持政策重要部署，培育壯大龍頭企業(yè)具體而言，鞏固和提升小微雙創(chuàng)示范成果，增強(qiáng)市場主體活力智慧與合力。全市累計落實(shí)住房公積金“公轉(zhuǎn)商”財政補(bǔ)貼資金0.19億元喜愛，發(fā)放“公轉(zhuǎn)商”貸款26.18億元，支持房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展開放要求。強(qiáng)化財銀合作向好態勢，引導(dǎo)金融加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度。三是推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展服務機製。統(tǒng)籌資金11.07億元貢獻力量，保障打好“城市雙修”和市區(qū)“和諧征遷”攻堅戰(zhàn)；安排8.39億元專項債券資金更多可能性，用于棚改和土地儲備特點，推動市區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展；籌集資金3.76億元重要性，支持園區(qū)建設(shè)又進了一步，增強(qiáng)市區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁多種場景。市本級安排支農(nóng)專項1.17億元，向上爭取涉農(nóng)資金30.15億元規劃，重點(diǎn)支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)擴大公共數據、農(nóng)村飲水安全、農(nóng)村“廁所革命”帶動擴大、農(nóng)村公路核心技術體系、土地綜合整治，以及深化農(nóng)村綜合改革持續發展、林業(yè)改革和農(nóng)村土地“分權(quán)分置”改革必然趨勢；落實(shí)一事一議財政獎補(bǔ)資金1.46億元，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范村和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)擴大。
2.有效聚財多樣性，內(nèi)集外爭壯實(shí)力。面對減稅降費(fèi)政策影響新格局，各級加強(qiáng)征管服務(wù)明顯，主動爭取支持，努力聚財增收顯示，壯大財政實(shí)力創新為先。一是著力組織收入。落實(shí)300家重點(diǎn)稅源企業(yè)聯(lián)系制度科普活動，強(qiáng)化對重點(diǎn)企業(yè)創新延展、重大項目、重點(diǎn)稅源的跟蹤服務(wù)長期間、政策指導(dǎo)基本情況，積極穩(wěn)妥做好非稅收入職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作，確保稅收和非稅收入穩(wěn)定綠色化發展。全市一般公共預(yù)算總收入和地方一般公共預(yù)算收入均超額完成調(diào)整預(yù)算目標(biāo)，分別占預(yù)算調(diào)整數(shù)的106.24%和105.95%不久前，全市和市本級稅性比重較2017年分別提高4.08和3.76個百分點(diǎn)用上了。二是大力向上爭取支持。全市共爭取上級各類轉(zhuǎn)移支付和專項補(bǔ)助資金156.22億元合規意識，比上年增長5.75%密度增加。爭取地方政府債券資金64.89億元（其中：新增債券53.05億元，置換債券11.84億元）創新內容，年可節(jié)約利息支出超2億元機遇與挑戰。中央下達(dá)第一、二批山水林田湖草項目補(bǔ)助資金6.35億元善於監督，通過爭取省上調(diào)整配套比例集成技術，項目實(shí)施期可多獲省級補(bǔ)助8.54億元就能壓製。三是積極盤活財政存量資金。加大財政資金整合統(tǒng)籌力度適應能力，清理各領(lǐng)域沉淀的財政資金更優美，市本級盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1.1億元，全部調(diào)整用于急需的民生事業(yè)和其他領(lǐng)域防控。
3.精心管財成效與經驗，打好三大攻堅戰(zhàn)。堅持管財有道堅實基礎，統(tǒng)籌財力稍有不慎，精準(zhǔn)聚焦，靶向發(fā)力等地，全力支持打好三大攻堅戰(zhàn)最為顯著。一是進(jìn)一步防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。完善政府債務(wù)風(fēng)險防控物聯與互聯、應(yīng)急處置和隱性債務(wù)化債機(jī)制穩定，落實(shí)債務(wù)管控主體責(zé)任，堅決遏抑隱性債務(wù)增量供給，加強(qiáng)政府債務(wù)預(yù)算管理優勢與挑戰，妥善化解隱性債務(wù)存量，規(guī)范舉債融資解決方案。按2018年債務(wù)指標(biāo)口徑初步測算趨勢，2018年債務(wù)率進(jìn)一步下降，市本級和部分縣（市上高質量、區(qū)）預(yù)計將退出政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警或提示一站式服務。二是推進(jìn)精準(zhǔn)脫貧攻堅。多渠道籌集財政扶貧資金4.66億元深入交流，支持國家扶貧改革試驗區(qū)建設(shè)智能化，推動扶貧造福工程易地搬遷、產(chǎn)業(yè)處理、就業(yè)建設、金融、健康助力各行、教育前來體驗、低保兜底等綜合扶貧政策落實(shí)，開展扶持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)確定性，促進(jìn)貧困村特色產(chǎn)業(yè)扶貧更加廣闊、村財增收。推動市縣鄉(xiāng)三級扶貧資金在線監(jiān)管系統(tǒng)試運(yùn)行講故事，實(shí)時監(jiān)控資金的流向非常完善、流量性能穩定、流速。三是加大污染防治力度緊密協作。全年籌措資金21億元越來越重要，推進(jìn)山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)試點(diǎn)工程實(shí)施；積極爭取重點(diǎn)流域?qū)ｍ椯Y金6.38億元發揮重要作用，促進(jìn)流域生態(tài)保護(hù)醒悟、污染治理，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善高質量；統(tǒng)籌整合綜合性生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償資金也逐步提升，加大對重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)區(qū)域補(bǔ)償力度。
4.合理用財註入了新的力量，補(bǔ)齊短板惠民生重要的作用。堅持新增財力向民生事業(yè)傾斜，著力比撔?；咀銐虻膶嵙?、兜底線、補(bǔ)短板結構、促公平更適合。2018年，全市民生支出234.77億元溝通協調，占一般公共預(yù)算支出的比重為79.18%要素配置改革。一是加快社會保障體系建設(shè)。市本級一般公共預(yù)算安排1.99億元高效節能，彌補(bǔ)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收支缺口影響力範圍，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老金發(fā)放到位。提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位新創新即將到來、企業(yè)退休人員養(yǎng)老金和城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)邁出了重要的一步，全面實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)一體化≡O施；I集資金0.64億元需求，落實(shí)困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度。圍繞“穩(wěn)就業(yè)”規模設備，安排就業(yè)專項資金1.34億元真諦所在，重點(diǎn)支持高校畢業(yè)生指導、農(nóng)民工競爭力、建檔立卡貧困勞動力等群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。統(tǒng)籌4.6億元進一步完善，支持保障性安居工程建設(shè)集聚「偁幜?；I集資金0.35億元，支持全國居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)工作狀況。二是大力推進(jìn)醫(yī)改機製性梗阻。爭取省上分配世行貸款0.82億美元，支持我市醫(yī)改和醫(yī)療補(bǔ)短板全過程。推行醫(yī)奔蓱?；鸫虬Ц逗虲-DRG收付費(fèi)改革，將17種國家談判抗癌藥品納入醫(yī)保目錄不負眾望。將基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從50元提高到55元高效流通，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從450元提高到490元。在全省率先推行精準(zhǔn)扶貧醫(yī)療補(bǔ)助新政精準調控，實(shí)行建檔立卡貧困人口個人自付300元封頂功能。實(shí)施大病患者第三次精準(zhǔn)補(bǔ)助，全市合計補(bǔ)助0.14萬人解決、0.4億元預期。三是支持教育發(fā)展。落實(shí)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)1.97億元幅度，及時兌現(xiàn)高校結構、中職和高中國家獎助學(xué)金及免學(xué)費(fèi)資金0.44億元〈蟛糠?；I措資金2.25億元強大的功能，推進(jìn)義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造、中小學(xué)擴(kuò)容和校安工程建設(shè)解決方案。落實(shí)正向激勵優勢，累計安排0.11億元，用于市屬學(xué)校班主任津貼增產、培優(yōu)補(bǔ)差便利性、教學(xué)質(zhì)量考評和名師名校長及學(xué)科帶頭人獎勵。四是提升文體事業(yè)行動力√峁┯辛χ?；I集資金0.33億元，推進(jìn)地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)和重大文化產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)保供，鞏固提升全國文明城市創(chuàng)建成果自行開發。加大資金保障力度，支持辦好省第九屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會和市第十屆老年人體育健身運(yùn)動會責任。五是創(chuàng)新社會治理應用情況。安排綜治和平安建設(shè)經(jīng)費(fèi)1.09億元，完善社會治安防控體系組建，保障掃黑除惡專項斗爭順利實(shí)施表現，進(jìn)一步提升“平安三明”建設(shè)水平特點。支持司法、監(jiān)察體制改革結論，做好人員經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)工作和諧共生，促進(jìn)轉(zhuǎn)隸工作到位。
5.依法理財適應性強，規(guī)范管理提績效技術交流。堅持依法、規(guī)范拓展、高效的理財理念在此基礎上，推動管理體制機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步提高財政運(yùn)行水平前來體驗。一是主動接受監(jiān)督自主研發。自覺接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督更加廣闊，及時向市人大及市人大常委會報告預(yù)算調(diào)整方案不同需求、人大決議審議意見落實(shí)情況，扎實(shí)做好建議提案辦理工作保持穩定，切實(shí)把意見建議吸納轉(zhuǎn)化為財政政策措施總之。抓好審計問題整改，規(guī)范預(yù)算編制執(zhí)行支撐作用。二是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)研學體驗。認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約的各項規(guī)定，對市直部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行審核和控制最為突出，“三公”經(jīng)費(fèi)繼續(xù)呈下降趨勢落實落細。出臺差旅伙食費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)管理辦法和市直機(jī)關(guān)辦公用茶開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)控行政成本高效化。三是提升預(yù)算績效製高點項目。健全預(yù)算績效管理制度，建設(shè)預(yù)算績效管理信息化系統(tǒng)範圍和領域。市本級專項資金全部編制績效目標(biāo)有所增加，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋。建立專項資金使用績效評估機(jī)制更高要求，對全部465個專項越來越重要的位置、11.65億元財政資金進(jìn)行績效監(jiān)控評估。穩(wěn)步擴(kuò)大績效評價范圍共同學習，基本實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位全覆蓋順滑地配合。四是優(yōu)化財政服務(wù)。落實(shí)打造“六最”營商環(huán)境、“放管服”等改革要求高質量發展，制定《強(qiáng)化財政服務(wù)優(yōu)化營商環(huán)境助力高質(zhì)量發(fā)展工作方案》，從提高預(yù)算執(zhí)行高效節能、資金撥付效率入手影響力範圍，著力打通財稅政策落實(shí)“最后一公里”。建設(shè)政府采購網(wǎng)上超市新創新即將到來，推進(jìn)政府采購業(yè)務(wù)在線運(yùn)行全覆蓋邁出了重要的一步，讓信息多跑路、讓服務(wù)對象少跑腿設施，進(jìn)一步提高財政服務(wù)保障水平需求。五是強(qiáng)化財政監(jiān)督。深入開展會計信息質(zhì)量檢查更優質、財政收入質(zhì)量檢查相對開放、“1+X”專項督查和財政扶貧領(lǐng)域監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)等專項工作，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律脫穎而出。印發(fā)《關(guān)于做好市級機(jī)構(gòu)改革有關(guān)國有資產(chǎn)管理工作的通知》拓展應用，規(guī)范機(jī)構(gòu)改革期間國有資產(chǎn)管理，保障國有資產(chǎn)安全結構。強(qiáng)化財政投資評審管理，完成91個預(yù)、決（結(jié)）算項目評審能力建設，送審金額11.42億元模樣，審減金額1.35億元，審減率達(dá)11.86%服務。
在肯定成績的同時很重要，我們也看到當(dāng)前財政工作中存在的問題和不足：財政收入增速趨緩，持續(xù)增長壓力加大覆蓋，收支矛盾仍較為突出服務效率；政府債務(wù)雖然控制在省定限額范圍內(nèi)，但個別縣（市重要意義、區(qū)）到期應(yīng)償還的政府債務(wù)過于集中統籌發展，償債壓力加大；財政資金使用效益有待提高體系，績效管理的廣度深度不足生產製造，預(yù)算績效激勵約束作用不強(qiáng)，財政資源配置效率有待提高攜手共進。對此共同，我們高度重視，將通過深化改革、完善制度簡單化、嚴(yán)格管理等一系列扎實(shí)有效的措施力度，努力加以解決。
二系統性、2019年預(yù)算草案
2019年我市財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)勇探新路，認(rèn)真落實(shí)市委九屆八次全會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)傳遞，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線試驗，堅持高質(zhì)量發(fā)展落實(shí)趕超，加力提效實(shí)施積極的財政政策穩步前行，進(jìn)一步加大減稅降費(fèi)力度結構不合理，著力培植財源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)逐步改善，牢固樹立過“緊日子”思想意見征詢，突出保障重點(diǎn)，全面實(shí)施績效管理大大提高，積極防范政府債務(wù)風(fēng)險示範，增強(qiáng)財政可持續(xù)性，為把三明建設(shè)成為綠色發(fā)展的先行區(qū)有很大提升空間、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的集聚地運行好、深化改革的排頭兵、區(qū)域協(xié)同的橋頭堡可能性更大、宜居宜業(yè)的生態(tài)城提供財力支撐部署安排。
按照上述指導(dǎo)思想和全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，綜合考慮各種收支增減因素技術，根據(jù)積極穩(wěn)妥的原則推廣開來，對2019年全市及市本級預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算總收入代編預(yù)算1,731,600萬元相對較高，比上年實(shí)際完成數(shù)增加74,506萬元資源配置，增長4.5%。其中：全市地方一般公共預(yù)算收入代編預(yù)算為1,108,700萬元相關，比上年增加32,280萬元大力發展，增長3.0%。地方一般公共預(yù)算收入加預(yù)計轉(zhuǎn)移性收入886,937萬元生產效率、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入234,558萬元產能提升、調(diào)入資金199,656萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金132, 746萬元節點，全市收入總計2,562,597萬元通過活化。按照收支平衡、略有節(jié)余的原則，安排全市一般公共預(yù)算總支出2,328,039萬元健康發展。
市本級一般公共預(yù)算總收入預(yù)算為475,600萬元有效保障，比上年實(shí)際完成數(shù)增加20,478萬元，增長4.5%非常重要。其中：市本級地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為261,200萬元進一步提升，比上年增加7,600萬元，增長3.0%高品質，地方一般公共預(yù)算收入加預(yù)計轉(zhuǎn)移性收入205,596萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入85,882萬元支撐能力、調(diào)入資金32,300萬元資源優勢、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25,663萬元，市本級收入總計610,641萬元特征更加明顯。安排市本級一般公共預(yù)算總支出524,759萬元估算。
（二）政府性基金預(yù)算
全市政府性基金收入代編預(yù)算為672,000萬元的可能性，比上年實(shí)際完成數(shù)減少142,239萬元不要畏懼，下降17.47%；全市政府性基金支出代編預(yù)算為494,639萬元問題，比2018年初預(yù)算代編數(shù)增長7.31%逐漸顯現。
市本級政府性基金收入預(yù)算為197,083萬元，比上年實(shí)際完成數(shù)減少13,153萬元系統穩定性，下降6.26%拓展基地；市本級政府性基金支出預(yù)算為168,618萬元，比上年調(diào)整預(yù)算數(shù)下降44.94%實力增強。
◇w系流動性。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算
全市國有資本經(jīng)營收入代編預(yù)算為14,900萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)130萬元帶來全新智能，全市國有資本經(jīng)營支出代編預(yù)算為15,030萬元實現了超越，當(dāng)年收支平衡。
市本級納入國有資本經(jīng)營預(yù)算的企業(yè)有79戶去完善，比上年增加3戶橋梁作用。市本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算12,147萬元，安排支出12,147萬元求索，當(dāng)年收支平衡拓展應用。
（四）社會保險基金預(yù)算
全市社會保險基金收入預(yù)算為375,662萬元結構，比上年增加26,150萬元管理，增長7.48%。全市社會保險基金支出預(yù)算為402,889萬元，比上年增加35,724萬元戰略布局，增長9.73%事關全面。
其中：市本級統(tǒng)籌的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入預(yù)算為24,555萬元，同口徑比上年增加62萬元狀態，增長0.25%技術節能。支出預(yù)算為56,687萬元，比上年增加9,757萬元廣泛認同，增長20.79%國際要求。收支相抵缺口32,132萬元，通過動用上年結(jié)余和一般公共預(yù)算安排專項彌補(bǔ)鍛造。
以上收支項目競爭激烈，請各位代表參閱相關(guān)大會文件。
總體來看改善，做好2019年財政工作有利條件不少空白區，但仍面臨一些困難和問題，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變信息化，下行壓力加大形勢，新的減收增支政策還將出臺，財政改革和保障任務(wù)仍然十分繁重取得明顯成效，財政收支形勢較為嚴(yán)峻約定管轄。收入方面，制約財政增收的不確定性因素依然較多創新的技術，中央出臺更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策業務指導，將對財政增收產(chǎn)生較大影響，同時2018年鋼材就此掀開、水泥長足發展、化工和采礦業(yè)稅收高增長形成了較大基數(shù)，稅收增長有一定難度穩步前行，預(yù)計2019年財政收入只能保持“微增長”結構不合理。支出方面，財政剛性支出不斷增加逐步改善，加上推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革意見征詢，在當(dāng)前國家加大對地方政府債務(wù)管理的背景下，不僅要保障打好三大攻堅戰(zhàn)大大提高、民生改善的必然要求、重要領(lǐng)域改革等資金需要，還要化解地方政府隱性債務(wù)產品和服務，這些都需要增加大量支出應用擴展。2019年全市和市本級的財政收支面臨著巨大的壓力體驗區。
2019年，市本級財政預(yù)算遵循“量力而行活動上、精打細(xì)算有望、全面推進(jìn)預(yù)算績效管理”的原則來安排，牢固樹立過“緊日子”的思想導向作用，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出方案，除保障人員工資待遇及落實(shí)中央、省十大行動、市重大決策部署外左右，原則上不新增加支出。按照以上原則綜合措施，今年市本級財政優(yōu)先保障以下重點(diǎn)支出：一是保工資可靠保障、保運(yùn)轉(zhuǎn)。一般預(yù)算安排資金17.28億元建言直達，用于保障人員經(jīng)費(fèi)和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)多種。二是補(bǔ)短板將進一步、保民生充分發揮。籌集資金23.08億元成就，全面落實(shí)各項民生和社會事業(yè)發(fā)展政策重要方式。其中：安排5.33億元，用于離休干部系統、城鎮(zhèn)企業(yè)職工非常重要、機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保退休干部及城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等社會保障支出；安排11.86億元空間廣闊，繼續(xù)支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革營造一處；安排0.41億元，支持保障性安居工程建設(shè)知識和技能；籌集0.3億元取得顯著成效，用于市區(qū)公共交通事業(yè)發(fā)展；統(tǒng)籌土地基金5.18億元實現，用于完善市區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施不容忽視、推動城市建設(shè)發(fā)展。三是促改革可以使用、保發(fā)展進入當下。統(tǒng)籌安排1.07億元，支持轉(zhuǎn)方式效高化、調(diào)結(jié)構(gòu)新體系、增財源投入力度。其中，安排企業(yè)發(fā)展專項資金0.46億元長效機製，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金400萬元法治力量，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金0.1億元，旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金800萬元分享，重點(diǎn)項目前期經(jīng)費(fèi)和總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展800萬元共享，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項0.16億元，商貿(mào)專項480萬元方式之一，優(yōu)先支持財源建設(shè)項目生動；安排人才工作專項經(jīng)費(fèi)0.1億元，支持人才聚集創新能力。四是防風(fēng)險新品技、化債務(wù)。統(tǒng)籌安排4.17億元用于消化政府隱性債務(wù)和項目還本付息支出求得平衡。
三紮實做、攻堅克難，加力提效至關重要，全面完成2019年預(yù)算任務(wù)
2019年是新中國成立70周年提供深度撮合服務，是決勝全面建成小康社會、推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展落實(shí)趕超的關(guān)鍵之年的發生，做好財政工作意義重大組成部分。我們要按照市委決策部署，解放思想新的動力，積極作為的過程中，奮力進(jìn)取，確保完成好各項目標(biāo)任務(wù)廣泛關註。
〈龠M進步。ㄒ唬┲ν苿痈哔|(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌引導(dǎo)各類資金優勢領先、資源向重點(diǎn)項目達到、實(shí)體經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)領(lǐng)域聚集，為增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力和鞏固發(fā)展基礎(chǔ)提供支撐和保障工具。一是保障重點(diǎn)項目智慧與合力。強(qiáng)化財政資金政策的導(dǎo)向作用，深入開展“五比五曬”項目競賽活動重要的角色，推動更多大項目好項目生成落地開放要求，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展后勁。爭取并用好政府債券資金平臺建設，著力保障“城市雙修”服務機製、“和諧征遷”攻堅行動順利推進(jìn)貢獻力量，進(jìn)一步提升城市功能、改善人居環(huán)境大幅拓展。積極向上爭取政策和資金支持發行速度，推進(jìn)快速鐵路、高速公路和國省干線建設(shè)與時俱進，進(jìn)一步改善區(qū)域交通環(huán)境性能。二是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綜合運用，支持科技研發(fā)平臺建設(shè)和高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展供給，繼續(xù)實(shí)施“海納百川”人才計劃，為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供更加有力的支撐實事求是。打造雙創(chuàng)升級版進行探討，推動小微企業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效，加快培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能服務水平。加大住房公積金“公轉(zhuǎn)商”財政補(bǔ)貼政策力度最新，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。落實(shí)民營企業(yè)健康發(fā)展政策措施處理方法，支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要作用。支持深化金融改革，引導(dǎo)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)活動上。繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策有望，進(jìn)一步減輕企業(yè)和社會負(fù)擔(dān)進一步推進。三是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興導向作用。堅持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財政支出的優(yōu)先保障領(lǐng)域，創(chuàng)新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)投融資體制機(jī)制應用的選擇，吸引社會資本參與鄉(xiāng)村振興真正做到，著力構(gòu)建多元化鄉(xiāng)村振興投入格局，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治創新延展、“四好農(nóng)村路”強化意識、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本情況、村級公益事業(yè)建設(shè)等鄉(xiāng)村事業(yè)發(fā)展現場。四是支持生態(tài)文明建設(shè)。深入開展山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)試點(diǎn)工程力量，加快生態(tài)環(huán)境治理和保護(hù)我有所應。推動資源節(jié)約和減排降碳，集中力量打好大氣深入實施、水至關重要、土壤三項污染防治“攻堅戰(zhàn)”發展空間。完善生態(tài)公益林補(bǔ)償制度。
∮兴鶓?。ǘ┲ε嘀矇汛筘斣醋懔藴蕚?。完善政策激勵措施，千方百計做大財源規(guī)模著力提升，做優(yōu)財源質(zhì)量深刻內涵，做強(qiáng)財政實(shí)力。一是深入實(shí)施“一十百千萬”工程融合。落實(shí)培育百億龍頭企業(yè)交流等、千億產(chǎn)業(yè)集群和扶持萬家小微企業(yè)發(fā)展措施，推動更多企業(yè)成為“金娃娃”規劃，發(fā)展壯大主體財源提高。二是增強(qiáng)市區(qū)經(jīng)濟(jì)活力。優(yōu)化財稅服務(wù)進入當下，支持三鋼打造千億集團(tuán)紮實，鞏固和提升支柱稅源。推動市屬國有企業(yè)資產(chǎn)重組和資源整合新體系，支持企業(yè)集團(tuán)做大做強(qiáng)做優(yōu)投入力度，加快成長為市區(qū)骨干稅源。創(chuàng)新財政支持方式不難發現，推動園區(qū)發(fā)展貢獻法治，培育市區(qū)后續(xù)財源。三是支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間載體。落實(shí)總部經(jīng)濟(jì)扶持政策高質量，強(qiáng)化對重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤服務(wù)、政策指導(dǎo)重要組成部分，鼓勵龍頭骨干企業(yè)做大做強(qiáng)現(xiàn)有總部流程，爭取明商回歸，吸引央企和大型民企在明設(shè)立區(qū)域總部勃勃生機，靠前做好跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)的稅源服務(wù)助力各業，促進(jìn)財源集聚。四是推動新興產(chǎn)業(yè)倍增提供有力支撐。完善財政獎補(bǔ)政策應用，發(fā)揮新興產(chǎn)業(yè)基金的引導(dǎo)帶動作用，推動稀土品率、石墨（烯）相貫通、氟新材料、生物醫(yī)藥四個資源型戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快倍增技術發展，形成新的稅源增長點(diǎn)集聚效應。五是盤活土地資源集成。加強(qiáng)土地資源節(jié)約集約利用，加大批而未供用地及閑置土地處置力度互動講，積極盤活園區(qū)存量土地穩定性。科學(xué)合理安排過程中，有序供應(yīng)土地去突破，保持土地市場平穩(wěn)運(yùn)行，增加土地出讓收入達到。
≈悄茉O備。ㄈ┲ΡＵ虾透纳泼裆Ｕ{(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)蓬勃發展，重點(diǎn)保障扶貧攻堅特點、社保、醫(yī)改重要性、教育又進了一步、文化、社會治理等民生方面的資金需求多元化服務體系。一是打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)新的力量。持續(xù)加大財政投入，推進(jìn)國家扶貧改革實(shí)驗區(qū)建設(shè)便利性，精準(zhǔn)實(shí)施扶貧項目全面展示，支持打好產(chǎn)業(yè)、就業(yè)深刻認識、教育核心技術、健康扶貧和住房安全保障等五大戰(zhàn)役。二是完善社會保障體系高效。穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保等社會救助溝通協調、養(yǎng)老金等社會保險待遇要素配置改革、撫恤優(yōu)待標(biāo)準(zhǔn)體系。支持國家居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)城市建設(shè)，發(fā)揮財政補(bǔ)助資金“撬動”作用帶動產業發展，促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)增加供給責任製、改善質(zhì)量。全面落實(shí)失業(yè)保險基金穩(wěn)崗補(bǔ)貼政策倍增效應，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)規則製定。三是持續(xù)深化醫(yī)改。著力健全公立醫(yī)院政府投入機(jī)制優化服務策略，逐步完善“總醫(yī)院”運(yùn)行機(jī)制關規定，深化醫(yī)卑l展基礎；鸫虬Ц逗虲-DRG收付費(fèi)改革，支持把更多救命救急的好藥納入醫(yī)保建強保護。四是支持辦好公平優(yōu)質(zhì)教育同期。支持實(shí)施公辦幼兒園、城區(qū)中小學(xué)擴(kuò)容等工程使命責任，支持職業(yè)教育產(chǎn)教融合校企合作效果，支持高等教育內(nèi)涵式發(fā)展，提高教育發(fā)展水平合規意識。五是推動文體事業(yè)發(fā)展密度增加。加大公共文化建設(shè)投入，進(jìn)一步提高公共文化服務(wù)供給水平創新內容，支持辦好第七屆三明市運(yùn)動會機遇與挑戰。六是強(qiáng)化社會治理。做好機(jī)構(gòu)改革部門經(jīng)費(fèi)保障工作服務延伸，支持機(jī)構(gòu)改革有序推進(jìn)不負眾望。繼續(xù)做好掃黑除惡專項斗爭經(jīng)費(fèi)保障，不斷深化司法體制綜合配套改革調解製度，加大公共安全經(jīng)費(fèi)投入精準調控，支持食品藥品監(jiān)管，推動形成有效的社會治理應用的因素之一，協(xié)同推進(jìn)更高水平“平安三明”建設(shè)解決。
（四）著力深化財稅體制改革敢於監督。把深化改革作為強(qiáng)大動力幅度，著力創(chuàng)新，重點(diǎn)突破重要的作用，加快建立現(xiàn)代財政制度貢獻。一是深化預(yù)算管理改革。加大政府性基金預(yù)算穩中求進、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度統籌，整合預(yù)算資源，優(yōu)化資源配置協同控製。嚴(yán)格執(zhí)行市級財政專項資金管理辦法振奮起來，對支持方向和用途相同相近的部門專項資金進(jìn)行整合，盤活存量資金利用好，集中用于支持高質(zhì)量發(fā)展深入各系統。進(jìn)一步加快財政支出進(jìn)度，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。二是推進(jìn)國庫管理改革作用。全面完成財政管理一體化信息系統(tǒng)建設(shè)和推廣運(yùn)用目標(biāo)相互配合，建立覆蓋各級財政的預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系。按照“放管服”要求著力增加，簡化單位用款計劃的審批相對簡便、資金撥付流程，縮短撥款時限流程，提高撥款效率合作。三是做好財政體制和稅制改革前期準(zhǔn)備工作。密切跟蹤中央與地方收入劃分方案助力各業、省以下財政體制調(diào)整進(jìn)展極致用戶體驗，開展前瞻性研究，提出政策建議質生產力。關(guān)注個人所得稅改革動態(tài)適應性強，積極跟進(jìn)房地產(chǎn)稅、耕地占用稅等稅種的立法進(jìn)程先進的解決方案，做好改革準(zhǔn)備工作拓展。
（五）著力提升財政管理水平宣講活動。著眼財政工作新形勢和新要求不斷進步，不斷夯實(shí)財政管理基礎(chǔ)，健全長效機(jī)制效率，提升財政運(yùn)行績效規模。一是防范化解債務(wù)風(fēng)險。強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理講道理，健全“借發展目標奮鬥、用、還”相統(tǒng)一更多的合作機會、公開透明延伸、約束有力的政府舉債融資機(jī)制。落實(shí)隱性債務(wù)消化計劃服務好，統(tǒng)籌資金積極消化隱性債務(wù)新趨勢。落實(shí)防控政府債務(wù)風(fēng)險工作方案，爭取專項債券資金發展邏輯，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)凝聚力量，緩解政府支出壓力，著力優(yōu)化政府債務(wù)指標(biāo)聽得進，確保不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險。二是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。按照“花錢必問效便利性、無效必問責(zé)”的要求全面展示，加快建立全方位、全過程深刻認識、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系核心技術。對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，推動開展整體績效自評和重點(diǎn)績效評價主動性。強(qiáng)化績效評價結(jié)果剛性約束創造性，加快建立績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制。三是加強(qiáng)財政監(jiān)督基礎。持續(xù)推進(jìn)“1+X”專項督查工作性能，注重改進(jìn)督查方式，調(diào)動多方力量參與檢查對外開放，加強(qiáng)部門之間信息共享技術創新，強(qiáng)化成果運(yùn)用。完善扶貧領(lǐng)域聯(lián)合監(jiān)督檢查工作機(jī)制資料，積極做好扶貧資金在線監(jiān)管系統(tǒng)升級優(yōu)化工作廣泛應用。強(qiáng)化財政投資評審，進(jìn)一步提高財政資金效益橫向協同。
各位代表哪些領域，做好2019年財政工作任務(wù)艱巨、使命光榮不斷創新。我們將在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下積極，在市人大的依法監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督下，堅定信心堅持先行，迎難而上產業，銳意改革，砥礪奮進(jìn)情況較常見，發(fā)揮好財政護(hù)航高質(zhì)量發(fā)展落實(shí)趕超的作用可持續，為奮力推進(jìn)新時代新三明建設(shè)作出新的更大的貢獻(xiàn)！
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