關(guān)于2021年三明市本級決算（草案）的報告
—2022年6月29日在市十四屆人大常委會第三次會議上
三明市財政局局長 蘇迎平
主任發揮重要帶動作用、各位副主任意向、秘書長、各位委員：
我受市人民政府委托文化價值，向市人大常委會提出2021年市本級財政決算（草案）報告形式，請審查。
一不斷完善、2021年財政收支決算情況
2021年數字化，全市各級財稅部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神基礎上，深入學習貫徹習近平總書記來閩各領域、來明考察重要講話重要指示精神，認真落實省委保持競爭優勢、省政府和市委進行培訓、市政府工作要求，嚴格執(zhí)行市十三屆人大五次會議及其常委會各項決議不容忽視，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)組織了，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，著力實施提質(zhì)增效說服力、更可持續(xù)積極財政政策搶抓機遇，全年財政收支運行總體平穩(wěn)分析，有力促進全市經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
∪骊U釋。ㄒ唬┮话愎差A算
1.收支及平衡情況
市本級地方一般公共預算收入259,465萬元非常激烈，為調(diào)整預算數(shù)的99.03%，比2020年（下同）增長1.98%引人註目；加上上級補助收入295,163萬元領域、下級專項上解4,770萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)78,172萬元攻堅克難、調(diào)入資金156,605萬元管理、債務轉(zhuǎn)貸收入58,794萬元（其中新增債券18,276萬元，外債轉(zhuǎn)貸3,388萬元雙向互動，再融資債券37,130萬元）效率和安、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金48,404萬元，收入總量901,373萬元品牌。一般公共預算支出563,828萬元深入開展，為調(diào)整預算數(shù)的78.56%，增長6.83%等形式；加上補助下級支出34,401萬元技術的開發、上解上級支出37,151萬元、債務還本支出55,264萬元飛躍、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金56,825萬元更高效，支出總量747,469萬元。收支相抵組成部分，年終結(jié)轉(zhuǎn)153,904萬元影響，其中：單位指標結(jié)轉(zhuǎn)60,758萬元新的動力、省市專項結(jié)轉(zhuǎn)93,146萬元的過程中。截止5月底，結(jié)轉(zhuǎn)資金已下達80,771萬元廣泛關註。
匯總市本級和縣（市促進進步、區(qū)）決算，全市地方一般公共預算收入1,135,124萬元優勢領先，為調(diào)整預算數(shù)的98.7%迎來新的篇章，增長2.12%；加上上級補助收入1,760,951萬元推動並實現、上年結(jié)轉(zhuǎn)196,740萬元薄弱點、調(diào)入資金548,761萬元、債務轉(zhuǎn)貸收入720,423萬元（其中新增債券153,426萬元優化程度，外債轉(zhuǎn)貸9,483萬元積極性，再融資債券557,514萬元）奮勇向前、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金119,015萬元，收入總量4,481,014萬元實施體系。一般公共預算支出3,095,584萬元規劃，為調(diào)整預算數(shù)的85.44%，增長4.91%深度；加上上解上級支出123,495萬元帶動擴大、債務還本支出624,782萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金109,541萬元開拓創新，支出總量3,953,402萬元持續發展。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)527,612萬元促進善治。
2.財政轉(zhuǎn)移支付情況
省財政對市本級轉(zhuǎn)移支付補助295,163萬元供給。包括：①稅收返還16,923萬元，已納入年初本級預算統(tǒng)籌安排實事求是。②一般性轉(zhuǎn)移支付219,652萬元進行探討，主要有共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入和均衡性轉(zhuǎn)移支付補助等11類一般轉(zhuǎn)移支付資金。其中：調(diào)整工資和養(yǎng)老保險制度改革轉(zhuǎn)移支付等6項資金計15,819萬元已納入年度預算統(tǒng)籌安排支出服務水平；均衡性轉(zhuǎn)移支付清算資金最新、工資改革轉(zhuǎn)移支付補助等4項財力性補助資金計1,951萬元安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金；其他201,882萬元均有特定用途處理方法，主要用于衛(wèi)生健康重要作用、教育、交通運輸習慣、農(nóng)林水充足、公共安全等方面支出。③專項轉(zhuǎn)移支付補助58,588萬元的積極性。屬于明確具體項目和用途的專項補助資金綠色化發展，實行專款專用不久前，主要用于農(nóng)林水用上了、資源勘探工業(yè)信息、社會保障和就業(yè)能力建設、節(jié)能環(huán)保關註、商業(yè)服務業(yè)、衛(wèi)生健康等方面支出無障礙。
市本級對下級財政轉(zhuǎn)移支付補助34,401萬元連日來，包括：①一般性轉(zhuǎn)移支付10,970萬元，主要是共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付補助8,881萬元認為，結(jié)算補助1,280萬元集成技術，其他一般性轉(zhuǎn)移支付補助431萬元深入實施，均衡性轉(zhuǎn)移支付配套378萬元。②專項轉(zhuǎn)移支付補助下級23,431萬元發展空間，其中省級專項結(jié)轉(zhuǎn)安排9,775萬元效果，市本級專項安排13,656萬元,主要用于農(nóng)林水、住房保障足了準備、交通運輸合作關系、社會保障和就業(yè)、科學技術(shù)深刻內涵、資源勘探工業(yè)信息等方面支出傳遞。
（二）政府性基金預算
1.收支及平衡情況
市本級政府性基金收入294,878萬元深入闡釋，為調(diào)整預算數(shù)的102.65%相關性，下降22.17%；加上上級補助收入1,951萬元物聯與互聯、上年結(jié)轉(zhuǎn)39,959萬元穩定、調(diào)入資金54,769萬元、債務轉(zhuǎn)貸收入102,967萬元（其中新增債券47,440萬元供給，再融資債券55,527萬元）優勢與挑戰，收入總量494,524萬元。政府性基金支出286,103萬元解決方案，為調(diào)整預算數(shù)的89.58%趨勢，下降35.17%；加上補助下級支出2,983萬元上高質量、調(diào)出資金94,958萬元一站式服務、債務還本支出77,197萬元，支出總量461,241萬元深入交流。收支相抵引領作用，年終結(jié)轉(zhuǎn)33,283萬元。截止5月底雙向互動，結(jié)轉(zhuǎn)資金已下達25,525萬元效率和安。
匯總市本級和縣（市、區(qū)）決算品牌，全市政府性基金收入996,821萬元，為調(diào)整預算數(shù)的87.46%提供有力支撐，下降15.94%應用；加上上級補助收入39,491萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)108,848萬元品率、調(diào)入資金78,510萬元相貫通、債務轉(zhuǎn)貸收入1,006,504萬元（其中新增債券636,629萬元不斷發展，再融資債券369,875萬元），收入總量2,230,174萬元自動化方案。政府性基金支出1,159,656萬元緊密協作，為調(diào)整預算數(shù)的84.26%，下降26.23%線上線下；加上調(diào)出資金381,987萬元發揮重要作用、債務還本支出471,796萬元、上解支出34萬元數據顯示，支出總量2,013,473萬元高質量。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)216,701萬元記得牢。
2.財政轉(zhuǎn)移支付情況註入了新的力量。省財政對市本級轉(zhuǎn)移支付補助1,951萬元，包括民航發(fā)展基金補助887萬元更多可能性，彩票公益金1,064萬元去創新。市本級對下級財政轉(zhuǎn)移支付補助2,983萬元，其中省級專項結(jié)轉(zhuǎn)安排753萬元緊迫性，市本級專項安排2,230萬元,主要用于城市基礎設施建設又進了一步、農(nóng)村基礎設施建設、彩票公益金等方面支出多元化服務體系。
∫巹?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預算
1.收支及平衡情況
市本級國有資本經(jīng)營預算收入8,904萬元，為年初預算數(shù)的115.58%深度，下降3.92%帶動擴大；加上上級補助收入264萬元，收入總量9,168萬元開拓創新。國有資本經(jīng)營預算支出5,722萬元持續發展，為年初預算數(shù)的100%,下降38.25%；加上調(diào)出資金1,982萬元促進善治，支出總量7,704萬元擴大。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)1,464萬元道路。截止5月底規模設備，結(jié)轉(zhuǎn)資金已下達264萬元。
匯總市本級和縣（市指導、區(qū)）決算競爭力，全市國有資本經(jīng)營預算收入13,200萬元，為調(diào)整預算數(shù)的110.02%進一步完善，增長9.54%集聚；加上上級補助收入412萬元競爭力、上年結(jié)轉(zhuǎn)119萬元，收入總量13,731萬元狀況。國有資本經(jīng)營預算支出7,559萬元機製性梗阻，為調(diào)整預算數(shù)的95.02%，下降30.55%全過程；加上調(diào)出資金4,312萬元集成應用，支出總量11,871萬元。收支相抵效果，年終結(jié)轉(zhuǎn)1,860萬元使用。
2.財政轉(zhuǎn)移支付情況。省財政對市本級轉(zhuǎn)移支付補助412萬元密度增加，已下達縣（市有效性、區(qū)）148萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助機遇與挑戰，其余264萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年廣泛關註。截止5月底，轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)資金已全部下達縣（市集成技術、區(qū)）就能壓製。
（四）社會保險基金預算
市本級統(tǒng)籌機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入59,720萬元適應能力，為調(diào)整預算數(shù)的101.52%更優美，增長36.21%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)2,131萬元防控，收入總量61,851萬元成效與經驗。機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出58,672萬元，為調(diào)整預算數(shù)的99.74%堅實基礎，下降12.56%便利性。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)3,179萬元行動力。
全市統(tǒng)籌的社會保險基金收入430,592萬元（失業(yè)保險基金提供有力支撐、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金保供、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金）自行開發，為調(diào)整預算數(shù)的103.92%，增長12.54%振奮起來；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)330,239萬元品質，收入總量760,831萬元。社會保險基金支出465,833萬元深入各系統，為調(diào)整預算數(shù)的105.98%解決問題，增長5.6%。收支相抵作用，年終結(jié)轉(zhuǎn)294,998萬元相互配合。
截至報告日，上述2021年決算數(shù)據(jù)著力增加，省財政廳尚未批復智能化，批復后數(shù)據(jù)若有變動，將及時向市人大常委會報告處理。
二建設、落實市人大預算決議工作情況
全市各級財政部門堅決貫徹市委市政府決策部署，認真執(zhí)行市第十三屆人大五次會議及其常委會各項決議助力各行，著力做好以下工作：
∏皝眢w驗。ㄒ唬┯斣纯刂С觯斦\行總體平穩(wěn)
面對疫情影響和減稅降費帶來的增收困難確定性，各級財稅部門加強收入組織更加廣闊，大力培植財源，積極向上爭取支持講故事，全力兜牢“三狈浅Ｍ晟?！钡拙€。一是加強組織收入全面革新。強化對重點企業(yè)作用、重大項目、重要稅源的跟蹤服務建設項目、政策指導最為突出，規(guī)范稅收征管，努力聚財增收講道理。做好非稅收入劃轉(zhuǎn)稅務部門征收后的征管工作發展目標奮鬥，有效防止非稅收入流失。盤活國有資源資產(chǎn)更多的合作機會，全市閑置資源資產(chǎn)處置收入5.05億元延伸。進一步做大國有資產(chǎn)經(jīng)營收入規(guī)模，增加地方可用財力服務好。二是大力培植財源新趨勢。不折不扣落實落細各項減稅降費政策，新增減稅降費7.31億元共謀發展，促進實體經(jīng)濟加快恢復增長學習。深化拓展“一企一策”“一業(yè)一策”，助力百億龍頭企業(yè)和千億產(chǎn)業(yè)集群培育發(fā)展，推動我市老工業(yè)基地轉(zhuǎn)型升級應用優勢，加快構(gòu)建“433”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系高質量發展。三是強化向上爭取。積極對接建設革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)政策高效節能，全市爭取轉(zhuǎn)移支付資金180.08億元影響力範圍，同口徑增長3.27%。爭取債券資金171.74億元新創新即將到來，同比增長31.09%邁出了重要的一步。爭取省上支持我市行政區(qū)劃調(diào)整，確保兩區(qū)合并后財力補助不減少并有所增長設施。四是嚴格支出管理需求。有序把握支出節(jié)奏，分清項目輕重緩急組合運用，確保疫情防控更讓我明白了、“六穩(wěn)”“六保”等重點領域資金需求競爭力，確背浞?；A教育、公共衛(wèi)生集聚、社會保障競爭力、公共交通等基本公共服務正常運轉(zhuǎn)。繼續(xù)堅持政府過“緊日子”哪些領域，壓減一般性支出敢於挑戰，緩解財政支出壓力。五是兜牢“三苯⒑屯晟?！钡拙€提供了遵循。加強“三保”預算事前審核大型，全市安排支出170億元服務效率，及時足額保障“三保”支出重要意義。市本級在土地基金短收9億元的情況下統籌發展，通過動用穩(wěn)調(diào)基金、償債基金彌補缺口體系，保障了“三鄙a製造！币约笆形姓_定的重點支出。
y手共進。ǘ娙蹴椦a短板共同，民生保障更加扎實
全市安排民生支出248.11億元推進一步，同比增長4.86%，占財政一般公共預算支出的80.15%簡單化，比全省平均水平高4.79個百分點力度。一是疫情防控保障有力。全市統(tǒng)籌2.54億元優勢，重點支持醫(yī)療救治體系建設性能、疫情防控人員補助基礎、設備和防控物資、醫(yī)療機構(gòu)基本建設聽得懂、應急物資保障行動力、提升市級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)核酸檢測能力提供有力支撐、保障重點人群核酸檢測“應檢盡檢”等方面。統(tǒng)籌安排2.96億元保供，將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保人員的疫苗及接種費用財政補助比例從30%提高至100%自行開發，支持全民免費接種疫苗。二是社會保障水平不斷提高責任。全市統(tǒng)籌1.01億元就業(yè)補助資金應用情況，提高公共就業(yè)服務水平，支持高校畢業(yè)生應用前景、就業(yè)困難人員等就業(yè)創(chuàng)業(yè)有很大提升空間。全市籌措2.43億元，提高城鎮(zhèn)企業(yè)離退休職工養(yǎng)老金待遇首次。預算安排3.25億元可能性更大，彌補市本級機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支缺口。爭取工傷搖籃、職工醫(yī)保省級調(diào)劑金2.96億元技術，確保政策及時兌現(xiàn)。省市下達1,543萬元推動，繼續(xù)提高優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助標準相對較高。預算安排1,200萬元，保障殘疾人基本生活信息，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展相關。省市下達907萬元，加快建立養(yǎng)老托育服務體系首要任務。全市統(tǒng)籌9.62億元綠色化，實施老舊小區(qū)、公租房發展、棚戶區(qū)改造等保障性安居工程建設保持穩定。三是教育發(fā)展提質(zhì)增效總之。累計籌措14.69億元，支持加快市本級辦學能力提升支撐作用，推進基礎教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展研學體驗，支持市區(qū)教育補短板應急項目建設，落實“雙減”政策最為突出、推動課后服務擴面提質(zhì)落實落細，實施職業(yè)院校“雙高計劃”和產(chǎn)教融合高效化，推進高校內(nèi)涵發(fā)展製高點項目，健全全覆蓋學生資助體系。四是文體事業(yè)穩(wěn)步提升範圍和領域。全市籌集3.37億元有所增加，完善公共文化服務體系，支持創(chuàng)建國家文化和旅游消費試點城市特征更加明顯，深化滬閩（三明）文旅合作和推進長征國家文化公園建設等估算。籌措1,728萬元的可能性，扎實做好全國文明城市創(chuàng)建和鞏固提升全國未成年人思想道德建設工作先進城市成果不要畏懼。統(tǒng)籌8,800萬元，推進我市國家體育消費試點城市工作問題，加強競技體育人才培養(yǎng)逐漸顯現、支持全民健身運動等。五是社會治理持續(xù)深化緊密相關。全市統(tǒng)籌2.27億元更默契了，支持應急管理體系建設，加強安全生產(chǎn)培訓、消防事務不合理波動、防災減災救災等領域經(jīng)費保障。安排綜治（平安建設）經(jīng)費1.47億元重要工具，保障城鄉(xiāng)綜治積極拓展新的領域、平安創(chuàng)建、掃黑除惡等工作更優質，我市榮獲平安中國建設示范市相對開放。統(tǒng)籌2,078萬元，將全市191個社區(qū)工作經(jīng)費納入財政預算脫穎而出，保障社區(qū)有效運轉(zhuǎn)拓展應用。
（三）抓攻堅促改革結構，服務發(fā)展更加有力
聚焦重點領域改革攻堅管理，加強資金調(diào)度優化上下，落實要素保障，支持經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展模樣。一是支持醫(yī)改生產體系。投入6.14億元，支持全市公立醫(yī)院改革很重要，保障醫(yī)改“六大工程”實施能力和水平，三明市被列為全國首個深化醫(yī)改經(jīng)驗推廣基地，醫(yī)改成為全國樣板異常狀況。爭取中央財政醫(yī)改專項補助資金0.5億元,支持提升我市醫(yī)療服務與保障能力研究。累計籌集9.31億元，推進市第一醫(yī)院生態(tài)新城分院共同努力、市疾病預防控制中心整體遷建項目建設行業內卷，支持我市與中山大學附屬第一醫(yī)院、中國中醫(yī)科學院廣安門醫(yī)院分別合作共建省級區(qū)域醫(yī)療中心逐漸完善。二是推進林改。全市統(tǒng)籌8.25億元合理需求，支持實施全國林業(yè)改革發(fā)展綜合試點是目前主流，進一步推進林票、碳票高質量、福林貸充分發揮、重點生態(tài)區(qū)位商品林贖買等改革探索，支持持續(xù)深化集體林權(quán)制度改革管理，林改保持全國領先設計，其中實施林區(qū)生態(tài)文明試驗區(qū)重大項目，獲得中央和省上補助資金2億元改進措施。三是助推教育改革就此掀開。籌集4,512萬元，用于實施基礎教育綜合改革“四大工程”今年，推進教育部基礎教育綜合改革實驗區(qū)建設穩步前行，助力打造三明改革新品牌。四是推進鄉(xiāng)村振興動手能力。爭取省級鄉(xiāng)村振興試點示范補助資金3.52億元逐步改善，市本級安排專項資金8,995萬元，用于鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接提升。全市爭取糧食生產(chǎn)發(fā)展資金3.79億元大大提高，足額安排地方配套糧食風險基金，確保我市糧食安全研究成果。五是支持生態(tài)文明建設取得了一定進展。全市統(tǒng)籌10.84億元運行好，深化大氣、水可能性更大、土壤污染防治部署安排，切實改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，被評為生態(tài)環(huán)境領域真抓實干成效明顯地方技術，獲國務院督查激勵獎勵生產能力。
（四）嚴監(jiān)管提績效示範推廣，管理水平持續(xù)提升
堅持依法行政堅持好、依法理財，不斷夯實財政管理基礎大幅增加，推進財政改革創(chuàng)新特性，著力提升財政理財成效。一是依法接受監(jiān)督等特點。認真落實市人大關(guān)于2021年預算草案和預算調(diào)整方案等決議建言直達、審查報告，依法向市人大及其常委會報告預算執(zhí)行將進一步、決算充分發揮、地方政府債務管理、國有資產(chǎn)管理等情況成就，充分聽取代表委員意見建議重要方式，認真辦理建議提案。壓實審計整改責任系統，限時按項逐條落實整改要求非常重要。二是深化預算績效管理。市本級基本建成“全方位空間廣闊、全過程營造一處、全覆蓋”的預算績效管理體系，在預算編制環(huán)節(jié)強化績效目標管理支撐能力，在預算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效運行監(jiān)控資源優勢，在決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，并強化績效評價結(jié)果的應用特征更加明顯。推動市估算、縣兩級不斷鞏固提升預算績效管理改革成果，在2021年7月財政部公布的“縣級財政管理績效綜合評價”考核排名中的可能性，清流不要畏懼、將樂、寧化問題、明溪逐漸顯現、尤溪五個縣進入全國前200名全會精神，我市上榜數(shù)連續(xù)兩年位列全省設區(qū)市第1名，累計獲得獎勵資金1.06億元長效機製。三是加強政府債務管理法治力量。市本級統(tǒng)籌安排19.07億元用于償還政府性債務本息，嚴格按照省定限額舉借政府債務分享，從嚴控制債務規(guī)模共享，全市法定債務余額控制在限額以內(nèi)。加大政府債券項目督查力度方式之一，督促加快債券資金使用進度生動，進一步規(guī)范債券資金管理，提高資金使用效益創新能力。四是強化財政資金監(jiān)管新品技。做好直達資金監(jiān)督管理，及時下達直達資金49.85億元求得平衡，提高資金撥付效率紮實做。推進鄉(xiāng)村振興（扶貧惠民）資金在線監(jiān)管平臺提質(zhì)擴面增效，惠及295.17萬人次領先水平。提升評審效能，完成評審項目114個，審減資金2.04億元戰略布局，綜合審減率8.67%。五是全面推進零基預算改革表現明顯更佳。在2020年改革試點基礎上狀態，全面實施零基預算，提高預算編制的科學性指導、規(guī)范性和精準性廣泛認同。積極推進預算管理一體化系統(tǒng)建設，預算管理水平進一步提高流動性。
三鍛造、財政收支決算有關(guān)情況說明
（一）市本級收支決算分析及支出政策實施具體情況
市本級收支決算與十四屆人大一次會議報告的快報數(shù)相比持續創新，一般公共預算和政府性基金預算收入決算數(shù)與快報數(shù)一致改善，一般公共預算支出減少0.98億元，政府性基金支出減少0.34億元協調機製，主要是決算時剔除按權(quán)責發(fā)生制在2020年已列支的支出信息化；社保基金收入增加0.98億元實踐者，主要是縣級財政補助城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金的新冠疫苗費用0.8億元在決算時確認為收入平臺建設；社狈諜C製；鹬С鰷p少1.38億元，主要是2021年10月上線的醫(yī)保系統(tǒng)國家平臺聯(lián)網(wǎng)結(jié)算不及時使用，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金年末支出延遲支付大幅拓展。
從收入決算看，市本級地方一般公共預算收入25.95億元更加堅強，增長1.98%與時俱進。一是稅收收入16.99億元，增收1.22億元不斷豐富，增長7.73%實施體系。其中：增值稅8.83億元，增長0.92%各有優勢；企業(yè)所得稅2.24億元效果較好，增長51.66%，主要是受價格上漲煤炭加工企業(yè)效益提升及閩光云商企業(yè)所得稅增收持續；個人所得稅0.52億元等多個領域，與上年持平；其他小稅種5.4億元產品和服務，增長7.49%應用擴展，主要是市區(qū)財政體制調(diào)整，契稅增多、耕地占用稅活動上、車船使用稅由獨享變?yōu)榉窒怼?strong>二是非稅收入8.96億元，減收0.71億元進一步推進，下降7.39%導向作用，主要是專項收入減收1.17億元、罰沒收入增收1.06億元應用的選擇、捐贈收入減收0.78億元十大行動。
從支出決算看，市本級與民生相關(guān)的重點支出43.01億元背景下，增長9.72%綜合措施，占一般公共預算支出76.28%，比上年提高2.01個百分點自然條件。主要支出項目及政策實施情況：教育支出9.82億元設計標準，增長7.76%，主要是三明醫(yī)學科技職業(yè)學院用于建設補助的調(diào)入資金增加0.4億元至關重要、爭取職業(yè)教育省級補助資金增加0.24億元不久前。根據(jù)市委、市政府的決策部署，2021年安排市委黨校遷建項目資金1億元能力建設。落實全市義務教育“兩免一補”經(jīng)費2.61億元關註，兌現(xiàn)高校、中職和高中國家獎助學金及免學費資金無障礙∵B日來；I措1.79億元，推進全市公辦幼兒園認為、校安工程建設和義務教育薄弱學校改造系統。籌措0.9億元重要意義，支持三明學院碩士點培育交流等。落實基礎教育正向激勵機制和教師精神文明獎，提高教師收入水平規劃，確保義務教育教師工資不低于公務員待遇提高。社會保障和就業(yè)支出6.13億元，增長64.61%進入當下，主要是2020年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出2.93億元提前在2019年下達導致上年支出基數(shù)低紮實。安排資金2.43億元，連續(xù)第17年提高退休職工養(yǎng)老金待遇新體系⊥度肓Χ?；I集就業(yè)補助資金1.01億元，提高公共就業(yè)服務水平不難發現，支持高校畢業(yè)生貢獻法治、就業(yè)困難人員等就業(yè)創(chuàng)業(yè)。衛(wèi)生健康支出13.6億元發展需要，下降0.99%共享，主要是2021年疫情防控常態(tài)化，新冠肺炎疫情防控省級補助資金有所減少方式之一。爭取資金9.45億元，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準從年人均550元提高到580元新型儲能，穩(wěn)步提高基本醫(yī)療保障水平創新能力。支持基本公共衛(wèi)生服務人均補助從74元提高到79元∫徽臼椒?；I集資金2.54億元廣度和深度，重點支持醫(yī)療救治體系建設、提升市級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)核酸檢測能力和保障重點人群核酸檢測“應檢盡檢”等方面引領作用。節(jié)能環(huán)保支出1.48億元加強宣傳，增長40.13%，主要是爭取中央大氣污染防治資金0.41億元用的舒心，支持三鋼閩光燒結(jié)南區(qū)一次料場封閉工程技術發展、220㎡燒結(jié)機煙氣SCR脫硝等大氣污染防治項目集聚效應。農(nóng)林水支出2.78億元，增長15.43%重要手段，主要是中央互動講、省水利專項補助資金增加0.92億元。爭取水安全保障工程專項中央基建投資1.3億元像一棵樹，支持市級重點水利工程閩江上游沙溪流域防洪四期工程（三明段）建設過程中。統(tǒng)籌銜接資金0.89億元，全力保障鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作能運用∵_到；I集0.25億元，支持美麗鄉(xiāng)村精品示范村和鄉(xiāng)村振興示范縣建設不可缺少。安排專項資金0.13億元蓬勃發展，支持市區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展及農(nóng)業(yè)品牌建設，培育新型農(nóng)村經(jīng)營主體重要的角色。交通運輸支出4.79億元開放要求，增長3.36%，主要是用于交通項目的地方一般政府債券資金比上年增加0.45億元平臺建設。爭取地方政府債券資金1.45億元服務機製，用于國道534、國道205臺江連接線等市區(qū)中心城市道路建設使用，安排高速公路大幅拓展、南龍鐵路三明段資本金0.68億元，市本級安排公交發(fā)展專項資金0.2億元更加堅強，扶持公共交通與時俱進，確保了我市公交事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。文化旅游體育與傳媒支出1.04億元初步建立，增長10.88%高效，主要是爭取中央基建投資0.18億元用于全民健身設施補短板工程∫嘏渲酶母?；I集資金1.01億元體系，支持萬壽巖國家考古遺址公園建設、情景劇《風展紅旗如畫》演出帶動產業發展、滬閩（三明）文旅合作責任製，落實文化館站免費開放，推進文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展倍增效應，推動全民健身規則製定、體育場所開放和開展體育競技活動。
（二）本級預算調(diào)整關規定、使用和超收收入安排情況
1.預算調(diào)整使用情況發展基礎。根據(jù)市十三屆人大常委會第三十三次會議批準的2021年市本級收支預算調(diào)整議案，一是調(diào)增地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入1.53億元安全鏈，用于：①市區(qū)中心城市道路建設1.2億元顯示；②市區(qū)雨污分流改造工程0.2億元；③三元街及城關(guān)大橋橋面改造工程0.1億元真正做到；④閩江沙溪口至臺江航道整治工程0.03億元科普活動。二是調(diào)增地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入2.14億元，用于三明市第一醫(yī)院生態(tài)新城分院項目后續(xù)建設項目強化意識。以上安排項目資金年內(nèi)已撥付到位長期間。
根據(jù)市十三屆人大常委會第三十七次會議批準的2021年市本級收支預算調(diào)整議案，一是一般公共預算現場，通過動用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.35億元高端化、調(diào)入資金0.4億元、債務轉(zhuǎn)貸收入0.43億元我有所應，共計1.18億元提單產，用于：①三明學院碩士點培育專項經(jīng)費0.4億元；②全員核酸檢測能力提升建設項目0.2億元至關重要；③衛(wèi)生應急救援處置能力提升項目0.12億元發展空間；④招商引資專項340萬元；⑤債務轉(zhuǎn)貸支出0.43億元有所應，其中世行貸款醫(yī)改項目0.13億元足了準備、國道534線三元區(qū)村頭至荊東段二期工程0.12億元、兒童公園建設項目0.1億元敢於監督、麒麟山與綠道連接線建設項目0.08億元幅度。二是政府性基金預算，①調(diào)減國有土地出讓收入8.5億元重要的作用，對應調(diào)減收儲補償成本3.02億元貢獻、政府償債基金和隱性債務還本付息支出2.25億元、調(diào)出資金1.7億元穩中求進、鄉(xiāng)村振興預留資金0.8億元防控、保障性住房等支出0.73億元；②調(diào)增地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入2.61億元適應性，主要用于三明市區(qū)供水改造提升工程建設項目0.56億元、武夷新區(qū)至沙縣高速公路建設項目0.5億元稍有不慎、三明市飛灰垃圾填埋場建設項目0.5億元重要作用、三明醫(yī)學科技職業(yè)學院學生公寓樓建設項目0.4億元、市區(qū)餐廚垃圾處置建設項目0.35億元、三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院整體提升建設項目0.3億元尤為突出。以上項目除全員核酸檢測能力提升建設項目剩余363.97萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用外規定，其余均已調(diào)整或撥付到位。
2.超收收入安排情況空間載體。當年市本級地方級一般公共預算收入25.95億元高質量，完成年初預算99.03%，市本級當年無超收收入重要組成部分；政府性基金收入29.49億元流程，為調(diào)整預算數(shù)的102.65%，當年超收0.76億元勃勃生機，除按照規(guī)定調(diào)入一般公共預算補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.21億元外助力各業，其余專項結(jié)轉(zhuǎn)。
√峁┯辛χ?。ㄈ╊A算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的規(guī)模應用、使用情況
2020年底市本級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)存6.48億元，2021年動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.84億元品率，通過清理一般公共預算及政府性基金資金結(jié)余相貫通，當年補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.68億元，年末預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模7.32億元積極影響，用于彌補以后年度預算資金不足自動化方案。2022年年初預算已動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.69億元,動用后余額3.63億元。
∽灾餮邪l。ㄋ模┴斦Y(jié)轉(zhuǎn)資金使用和資金結(jié)余情況
2020年市本級財政結(jié)轉(zhuǎn)資金總量11.81億元確定性，其中：一般公共預算7.82億元，政府性基金3.99億元損耗，2021年已下達（撥款）6.48億元講故事，按規(guī)定補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.68億元，當年新增指標結(jié)轉(zhuǎn)18.37億元性能穩定，年末結(jié)轉(zhuǎn)18.72億元全面革新。年末結(jié)轉(zhuǎn)按資金性質(zhì)劃分，一般公共預算15.39億元情況正常，政府性基金3.33億元行業分類；按指標來源劃分，單位指標結(jié)轉(zhuǎn)8.63億元提高鍛煉，省市指標結(jié)轉(zhuǎn)10.09億元發展邏輯。
（五）預備費使用情況
2021年市本級預備費預算數(shù)4,000萬元有所提升，實際下達2,298.27萬元用于預算執(zhí)行過程中難以預見的開支聽得進，結(jié)余1,701.73萬元用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金新的力量。在年度預算執(zhí)行過程中，嚴格按《預算法》的規(guī)定便利性，將當年預備費動用情況按程序報批全面展示。預備費支出的主要項目有：換屆選舉經(jīng)費300萬元，中長期戰(zhàn)略規(guī)劃和2021-2035年重大項目研究經(jīng)費200萬元深刻認識，沙縣小吃產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金200萬元核心技術，救災物資采購資金146.95萬元，生物安全二級負壓實驗室建設和儀器設備購置100萬元主動性，援疆工作隊工作經(jīng)費100萬元創造性，糧食面積、產(chǎn)量和畜牧業(yè)全面統(tǒng)計業(yè)務經(jīng)費73萬元體系，基層干部關(guān)心關(guān)愛經(jīng)費70萬元保障性，創(chuàng)建國家體育消費試點城市工作專項經(jīng)費50萬元，創(chuàng)建國家文化和旅游消費試點城市工作專項經(jīng)費50萬元責任製，《風展紅旗如畫-走進三明蘇區(qū)》編輯出版發(fā)行經(jīng)費38.22萬元十分落實，烈士紀念設施保護管理專項工作經(jīng)費30萬元，少共國際師史研究工作經(jīng)費30萬元等有序推進。
≡O施。┙?jīng)批準舉借債務的規(guī)模、結(jié)構(gòu)堅定不移、使用組合運用、償還情況
2021年市本級舉債情況：一是經(jīng)批準舉借地方政府債務規(guī)模。年末市本級地方政府債務余額158.33億元（其中：一般債務余額66.78億元迎難而上、專項債務余額91.55億元）積極，比上年債務余額155.66億元增加2.67億元，控制在省財政廳核定市本級地方政府債務限額186.42億元之內(nèi)堅持先行。二是地方政府債務余額結(jié)構(gòu)產業、使用情況。按舉債資金投向分情況較常見，地方政府債務余額主要投向公路（40.27億元）可持續、保障性住房（28.33億元）、市政建設（17.52億元）體製、機場（11.42億元）構建、醫(yī)療衛(wèi)生（9.43億元）、土地儲備（8.27億元）服務延伸、教育（1.55億元）共創輝煌、鐵路（1.35億元）等公益性項目建設。按當期新增債務舉借來源分進一步，新增地方政府債券資金6.57億元精準調控，外債轉(zhuǎn)貸資金0.34億元功能，再融資債券資金9.27億元。以上新增地方政府債券資金解決，截至5月末,項目單位實際支出4.93億元，使用進度75.04%敢於監督。其中幅度，新增一般債券資金項目單位實際支出1.83億元，使用進度100%重要的作用；新增專項債券資金項目單位實際支出3.1億元貢獻，使用進度65.4%。三是地方政府債券到期本息償還情況穩中求進。2021年市本級已償還到期地方政府債券本金13.25億元統籌，償還到期地方政府債券利息5.82億元。
∮绿叫侣?。ㄆ撸┲卮笸顿Y項目資金使用及績效情況
重大項目投資是穩(wěn)經(jīng)濟促發(fā)展的重要內(nèi)容單產提升，2021年多渠道籌集41.29億元，支持重大項目建設試驗。一是籌集各類資金35.22億元（含債券資金0.5億元）勞動精神，支持重大交通項目建設，年內(nèi)完成投資50.01億元製度保障。其中預下達，興泉鐵路三明段明溪、三元統籌推進、大田站的地方配套工程及外部環(huán)境整治工作有序推進方案，興國至清流段于2021年9月底建成通車；莆炎高速公路明溪城關(guān)至建寧里心段和尤溪中仙至大田廣平段147.74公里建成通車了解情況；武沙高速公路三明段高橋互通工程開工建設深入。交通重大項目的建設為三明加強招商引資、擴大對外開放特點、促進區(qū)域協(xié)作創(chuàng)造更加有利條件深刻變革，為實現(xiàn)“十四五”良好開局，加快建設“一區(qū)六城”提供了有力支撐和諧共生。二是市本級爭取地方政府債券資金6.57億元質生產力，用于三明市第一醫(yī)院生態(tài)新城分院項目、三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院整體提升技術交流、三明市區(qū)供水改造提升工程先進的解決方案、三明醫(yī)學科技職業(yè)學院家園7號學生公寓樓等項目建設支出，有力推動了我市醫(yī)改再出發(fā)創造更多，為提升我市醫(yī)療宣講活動、教育水平和市政基礎設施建設提供重要資金支持不斷進步。
（八）2021年度審計報告指出問題整改情況
我局重視審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作效率，針對審計工作底稿反映的問題規模，正組織相關(guān)單位及科室核對情況，對于能馬上整改的講道理，做到邊審邊改發展目標奮鬥，目前已整改情況如下：一是預算執(zhí)行方面。結(jié)存在財政專戶未及時繳庫的非稅收入5,029.25萬元更多的合作機會，已于4月全部上繳金庫延伸；沉淀在預算部門和執(zhí)收單位的非稅收入392.94萬元，已于4月上繳105.8萬元有效保障。二是轉(zhuǎn)移支付管理方面大數據。上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級轉(zhuǎn)移支付資金27,201.5萬元，截至目前已下達26,408.3萬元講實踐，下達率97.08%數字技術。三是財政管理方面，市疾控中心收到的各縣（市為產業發展、區(qū)）上繳的新冠疫苗款1,720萬元未及時清繳範圍和領域，已于5月清繳入庫1,720萬元。下階段各項要求，我局將根據(jù)審計報告更高要求，制定具體的整改措施和計劃，將整改情況專題向市人大財經(jīng)委報告新技術。
」餐瑢W習。ň牛┢渌匾马椀恼f明
1.市本級預算周轉(zhuǎn)金情況。根據(jù)《預算法》規(guī)定深入，預算周轉(zhuǎn)金主要用于調(diào)劑預算年度內(nèi)季節(jié)性收支差額效高，考慮到近年我市每年爭取中央、省級專項資金金額較大基礎，上級專項資金調(diào)度足以用來調(diào)劑季節(jié)性收支不平衡性能，為此市本級仍按往年做法，暫時沒有建立預算周轉(zhuǎn)金制度對外開放。
2.債券結(jié)余資金使用情況技術創新。我局高度重視結(jié)余債券資金的使用，每月匯總資金使用情況資料，定期通報使用進度廣泛應用，推動項目加快建設，切實提高資金使用效益橫向協同。今年以來哪些領域，市本級2021年結(jié)轉(zhuǎn)的新增債券資金已支出1.21億元敢於挑戰，使用進度從去年末的56.66%提高到今年5月末的75.04%，提高了18.38個百分點建立和完善。
以上報告提供了遵循，請審議。
掃一掃在手機上查看當前頁面
閩公網(wǎng)安備號：
